第一部分

部门概况

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一、部门主要职责

福州高新技术产业开发区市政管理服务中心部门的主要职责是：（一）贯彻执行市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的法律、法规、规章和方针政策。（二）拟订市政道路（桥梁、隧道、照明）、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作的规章制度并组织实施。（三）组织编制市政道路（桥梁、隧道、照明）、市政排水、城市园林绿化、城市环境卫生的管理养护及相关设施管理维护工作中长期规划和年度管理养护计划，经批准后实施。（四）承担市政道路、桥梁、隧道、照明等市政基础设施管理养护的责任。（五）承担城市园林绿化管理养护的责任。（六）承担城市环境卫生管理养护的责任。（七）参与部分市政设施建设项目的建设管理工作。（八）承办区管委会交办的相关事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，福州高新技术产业开发区市政管理服务中心部门包括4个机关行政处（科、股）室，其中：列入2025年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

三、部门主要工作总结

2025年，福州高新技术产业开发区市政管理服务中心部门主要任务是：勤抓理论学习、精抓市政设施、细抓园林绿化、严抓环卫保洁，围绕上述任务，重点完成了以下工作：勤抓理论学习。坚持把党的政治建设摆在首位，以党的二十届三中全会精神为指引，深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断汲取党的创新理论精神力量。一是坚持党建引领，严格落实党建工作主体责任，积极开展党纪学习教育，制定学习计划和学习清单，明确学习重点，规范学习内容，通过党员自学、集中学习、座谈讨论、参观学习廉政教育基地等形式，切实提升学习质效。目前，集中学习35次，党支部开展主题党日活动31次。二是将理论体系与作风建设工作相结合，组织学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想专题摘编》、《习近平著作选读》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》等原文书籍，观看了一系列先进模范人物事迹视频，开展廉政专题及党的二十届三中全会精神主题学习教育，强化市政中心党员干部职工的思想防线，努力打造一支政治素质硬、业务本领高、服务态度好、群众满意度高的市政队伍。（二）精抓市政设施。按照“网格化管理、精细化维护、常态化巡查”的工作思路，采取“每日巡查、及时发现、快速处置、损坏即修”管理模式，扎实做好市政基础设施维护工作。一是桥梁方面。对已移交的42座桥梁巡检工作进行细化，旗山大道上8座桥梁、新保路上的2座桥梁、智慧大道（顺华段）的3座桥梁共13座桥梁实施一周一巡，其余路段的29座桥梁一月一巡，截至目前日常巡检及病害排查共计871次；采用梁底修补、碳板加固、梁底防护、横向钢板加固、桥面病害处治、桥下清理等方式，对检测发现的1座D级桥梁进行专项整治。二是市政路灯方面。对旗山大道、高新大道、乌龙江大道、科技东路、建平路等市政道路亮灯情况进行排查，共计检测线路342条、排查零星灭灯灯具2106盏、老旧钠灯157套；对已移交过户的63座路灯箱变进行定期巡检及应急排查，排除路灯箱变故障20次；建立24小时巡检制度，确保路灯故障及时修复，全年共计处理路灯应急修复73起，处理安全隐患41处；参照高新一路、科技一路路灯增亮试点项目，在旗山大道（建平-正荣）段沿线市政路灯杆上增设辅灯，共计增设辅灯177盏；整治更换老旧路段下沉电缆5183米；对海西园范围内存在损坏、老化光衰等病害的灯具开展专项整治，已更换路灯964盏，剩余1142盏灯具正在进入采购阶段。三是市政道路方面。截至目前，对已移交市政道路进行巡检排查，共计巡查约2910次，发现普通道路病害1590处，累计完成修复沥青路面约6400平方米，人行道8895平方米，挡车柱363根，增设人行道护栏约83米，应急抢修旗山大道（元峰路口）、高新大道（创新路口）、明德路（北环路口）道路塌陷、旗山大道（三盛托斯卡纳路段）道路塌陷4处，修复混凝土垫层780平方米、沥青路面780平方米；对旗山大道、五都大道、高新大道、117县道、虎秀路等重点路段进行道路模糊标线进行重新施划，共修复人行横道斑马线6600平方米、车行道分界线1500平方米、车道线2600平方米、各类道路标识共计220个。（三）细抓园林绿化。一是道路花化方面。截至目前，已完成8轮大面积换花及部分零星花化，累计种植约160万株时花，花化面积约1.7万平方米。并于9月底完成2024-2025年度福州高新区市政道路花化社会化采购项目招标工作，新队伍将于国庆后正式进场。二是绿化养护方面。截至目前，行道树修剪164条（段），累计修剪行道树22165株；修剪绿地乔木27509株；清除枯枝9912株；修剪灌木及地被249（条）段；整理草皮119（片）段;共计除草77遍、除杂251遍、乔灌木树圈104条，行道树树身清除土工布3203株，行道树拆除护树架2705株，对流天气影响苗木倒伏扶正178株;行道树病虫害防治4158株、绿地病虫害防治路段约202万平方米。三是专项提升方面。根据2024年福州高新区城市管理责任清单，共计完成绿化类或涉及绿化类整改125项；清除违规占用市政绿化的菜地约1410平方米；针对绿地乱停车现象，设置绿化隔离设施合计50公分圆球12个、铁管立柱709根、隔离护栏485.3米；恢复绿化带违规开口4处；绿化提升改造7处，恢复绿化约2589平方米；修剪绿化遮挡路灯及探头910处；对养护范围内雨水花园类亲水植物进行专项修剪，修剪芦苇15处，累计修剪面积1320平方米。（四）严抓环卫保洁。一是市政中心于7月份完成2024-2027年福州高新区海西园市政环卫保洁服务类采购项目招标工作，新队伍于7月31日正式进场，按照“全方位、高标准、常态化、精细化”的工作目标，有序开展日常保洁工作。目前，保洁总面积约为2523202.58㎡，共包含65条道路、6个村庄，23座公园（含绿化）及31座公厕的卫生保洁管理工作。今年累计清洗护栏687453米，水车降尘2579车次，扫路车清扫2880次，抱管冲洗2841车次，运转垃圾109吨。二是卫生防疫方面。按照区教卫局相关工作部署，积极开展爱国卫生运动和防控登革热专项行动。截至目前，重点针对地铁口、公园以及绿化带定点定时投放更换老鼠笼，共计出动67人，投入鼠药3公斤，投放141个老鼠笼，清理易出现老鼠的卫生死角150处；累计清扫消杀下水道口15723次、公园凉亭71次、垃圾桶22980次、果皮箱3463次，更换破损垃圾桶357个；对6个村翻盆倒罐167个，清扫消杀积水203处、卫生死角239处、垃圾分类屋1720次；共投用灭蚊药120瓶、喷雾器34个、灭蚊片512片、灭蚊灯39个。三是扬尘治理方面。针对海西园的重点道路及工地周边的道路扬尘污染问题，根据重点路段实际情况，科学增加车辆班次，以洒水车强冲强洗、人工清扫收尾的作业模式，提高洒水冲洗、降尘和清扫的质量，安排人员实地巡查，发现扬尘污染问题及时处理并上报行业主管部门。截止目前累计降尘18589趟次。

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第二部分

2025年度部门决算表

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一、收入支出决算总表

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二、收入决算表

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三、支出决算表

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四、财政拨款收入支出决算总表

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五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

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七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

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八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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第三部分

2025年度部门决算情况说明

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一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度本部门收入总计3009.64万元，支出总计3009.64万元，与上年决算数相比，各减少1981.79万元，下降39.70%。主要是2025年度市政、环卫及绿化项目预算减少。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入3009.64万元，比上年决算数减少1981.79万元，下降39.70%，具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入3009.64万元。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.事业收入0万元。

6.经营收入0万元。

7.附属单位上缴收入0万元。

8.其他收入0万元。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出3009.64万元，比上年决算数减少1981.79万元，下降39.70%，具体情况如下：

1.基本支出701.67万元。其中，人员支出629.87万元，公用支出71.80万元。

2.项目支出2307.96万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

二、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计3009.64万元，支出总计 3009.64万元，与上年决算数相比，各减少1981.79万元，下降39.70%，主要是：本年度市政、环卫及绿化项目预算减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出3009.64万元，比上年决算数减少1981.79万元，下降39.70%，具体情况如下(按项级科目分类统计)：

　　（一）2010350 事业运行 549.89万元，较上年决算数增加56.85万元，增长11.53%。主要原因是事业运行科目用于核算人员工资、绩效、年度考核等人工费用，上年人工费用在其他城乡社区管理事业支出中核算。

（二）2069999 其他科学技术支出 3.89万元，较上年决算数增加3.89万元。主要原因是入职3名在编员工，增加一般标准公用经费。

（三）2080502 事业单位离退休 19.22万元，较上年决算数减少0.00万元，下降0.00%。主要原因是用于本年度退休人员生活补贴。

（四）2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 38.22万元，较上年决算数增加5.04万元，增长15.19%。主要原因是入职3名在编员工。

（五）2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.11万元，较上年决算数增加3.15万元，增长19.74%。主要原因是入职3名在编员工。

（六）2089999 其他社会保障和就业支出 0.28万元，较上年决算数减少0.04万元，下降12.50%。主要原因是本年度人员调出减少。

（七）2101102 事业单位医疗 12.10万元，较上年决算数减少0.14万元，下降1.12%。主要原因是第四季度人员调出减少。

（八）2101103 公务员医疗补助 9.74万元，较上年决算数减少0.21万元，下降2.12%。主要原因是第四季度人员调出减少。

（九）2119999 其他节能环保支出 1,051.70万元，较上年决算数减少721.61万元，下降40.69%。主要原因是本年度核减核算项目。

（十）2120199 其他城乡社区管理事务支出 837.71万元，较上年决算数减少528.85万元，下降38.70%。主要原因是本年度核减核算项目。

（十一）2120501 城乡社区环境卫生 416.11万元，较上年决算数减少798.03万元，下降65.73%。主要原因是本年度核减核算项目。

（十二）2210201 住房公积金 36.28万元，较上年决算数增加6.97万元，增长23.78%。主要原因是入职3名在编员工。

（十三）2210202 提租补贴 4.96万元，较上年决算数减少0.87万元，下降14.91%。主要原因是第四季度人员调出减少。

（十四）2210203 购房补贴 10.43万元，较上年决算数减少6.51万元，下降38.45%。主要原因是本年度进行房补基数调整。

四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2025年度没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出701.67万元，其中：

（一）人员经费629.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费71.80万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、赠与。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出2.56万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.45万元，下降15.07%。主要原因是。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费用支出 0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。全年安排本部门组织的出国团组0 个，参加其他部门出国团组个；全年因公出国（境）累计0 人次。

（二）公务用车购置及运行费支出2.56万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.45万元，下降15.07%。其中：

公务用车购置费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。2025年公务用车购置0辆。

公务用车运行费支出2.56万元，完成全年预算的100.00%；较上年减少0.45万元，下降15.07%。主要是。截至2025年12月31日，本部门公务用车保有量为2辆。

（三）公务接待费支出0万元，与全年预算数持平，与上年决算数持平。累计接待0批次、0人次。

八、预算绩效情况说明

根据全面实施预算绩效管理要求，本部门组织对2025年度个项目实施单位自评。

对个项目实施部门评价，分别是等项目，涉及财政拨款资金共计万元，评价结果等次为“优”“良”“中”“差”的项目分别是个、个、个、个。（《项目支出绩效评价报告》详见附件）

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

本部门为事业单位没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

本部门2025年度政府采购支出总额209.80万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出209.80万元。授予中小企业合同金额209.80万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额209.80万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的%。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，本部门共有车辆2 辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

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第四部分

名词解释

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一、财政拨款收入：指单位从本级财政部门取得的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”“经营收入”等以外取得的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：反映行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）财政拨款基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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第五部分

附件

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一、《项目支出绩效自评表》

项目支出绩效自评表

（2025年度）

二、《项目支出绩效评价报告》

三、部门整体支出绩效自评表

部门整体绩效自评表

（2025年度）