2020年，我区财政工作将继续认真贯彻落实高新区党工委、管委会的部署，争取全年一般公共预算总收入达到25.72亿元，比增3%;地方一般公共预算收入达到17.27亿元，比增3%（详见附表1）。现就2020年财政收支预算初步安排情况汇报如下：

一、一般公共预算收支安排

按照现行财政体制测算，2020年区本级一般公共预算收入17.27亿元，动用预算稳定调节基金0.53亿元，预计一般公共预算可供安排财力为17.8亿元（不含省市专项补助资金、上年结转资金，详见附表2）。相应安排一般公共预算支出17.8亿元，其中：

主要支出情况如下：

（一）教育支出5.95亿元

（二）科学技术支出2.76亿元

（三）文化旅游体育与传媒支出0.13亿元

（四）社会保障与就业支出2.14亿元

（五）卫生健康支出0.48亿元

（六）节能环保支出0.11亿元

（七）农林水支出0.48亿元

（八）交通运输支出0.18亿元

（九）自然资源海洋气象等支出0.41亿元

二、政府性基金收支预算安排

2020年区本级政府性基金预算收入计划51.42亿元，比增14.6%，其中：国有土地使用权出让收入49.66亿元，国有土地收益基金收入1.53亿元，城市基础设施配套费收入0.23亿元，动用上年结余2.6亿元，相应安排2020年政府性基金预算支出54.02亿元（详见附表5）：

（一）土地开发成本支出22.32亿元，主要项目有：

1、安置房、产业园区项目用地成本13.41亿元

2、征地拆迁支出8.24亿元：土储中心征地补偿支出2.94亿元，海西园指挥部征迁支出1.8亿元，两园指挥部征迁支出1.7亿元及小城镇指挥部征迁支出1.8亿元。（征地征迁工作经费另安排0.86亿元）

3、耕地增减挂钩指标及土地报批费用0.67亿元

（二）安置房及市政道路等建设项目支出14.24亿元，其中：

1、安置房建设项目支出6.75亿元

2、市政道路及交通建设项目5.16亿元

3、园林绿化项目1.11亿元

4、美丽乡村及农村污水治理项目0.81亿元

5、水西林公园及古建筑修缮项目0.25亿元

6、产业园区建设项目0.15亿元

（三）民生项目支出1.11亿元，其中：

1、补助被征地农民支出1亿元

2、村集体发展基金支出0.11亿元

三、失地农民保障金专户收支预算安排

2020年失地农民保障金缴交收入计划1亿元，2020年失地农民保障金发放支出安排0.27亿元。

四、财政专户管理资金收支预算安排

2020年财政专户收入计划0.03亿元。主要是纳入财政非税专户管理的学费、住宿费等各项教育收费0.03亿元。2020年财政非税专户支出安排0.03亿元（教育系统收入0.03亿元按规定全部安排用于学校公用经费）。

五、财政支出安排重点领域

（一）牢固树立过“紧日子”的思想，大力压减一般性支出

 牢固树立过“紧日子”的思想，坚持厉行节约，反对浪费，本着精打细算，开源节流的原则，进一步压减非急需，非刚性的支出，严控“三公”经费支出，盘活存量资金，优先利用各预算部门结转结余资金安排公用经费及专项业务费的同时努力削减低效、无效的业务专项经费，预计 2020年盘活预算部门以前年度结转结余资金1.2亿元，各预算部门无法安排支出的单位结余资金，我局将结合2019年部门决算工作开展梳理后收回。严格按照“保工资、保运转、保民生”的原则，大力压减一般性支出，节约资金优先用于社会事业补短板项目,2020年安排保工资3.84亿元，保运转2亿元，保民生5.7亿元。

　 （二）在补齐社会事业短板方面，安排9.05亿元

深入落实《关于加快教育事业发展的实施方案》，按照“三个增长”的要求优先落实教育投入，预计2020年教育支出增长5%，高于财政经常性收入增长比例。确保教育附加费及地出让金中计提的教育资金全额用于支持中小学、幼儿园新改扩建、校舍安全改造，2020年预计投入高新区实验小学、南屿中学、建平中学、实验中学、闽侯三中等中小学校区建设3.08亿元。不断完善教学软硬件设施配置，推动智慧校园公共服务平台建设，预计2020年投入教学设备购置投入0.35亿元。实行基础教育教学质量提升正向激励，落实加快发展现代职业教育五条措施。落实民生兜底保障各项财政政策，稳步提升社会保障待遇水平，全面实现城乡低保一体化。探索多元化养老服务模式，支持推动居家和社区养老服务改革，推进养老服务增量提质。支持开展文化惠民工程和全民健身运动，保障公共文化免费开放经费、办好各项文化活动和群众体育赛事.加强文物场所基础设施修缮工作，安排水西林特色文化街区建设及其他文物场所修缮投入0.35亿元。

（三）在完善基础设施建设，落实乡村振兴战略方面，安排15亿元

支持加快实施乡村振兴战略十三项重点工作，优先保障农业农村领域财政支出。深入推进农业供给侧结构性改革，设立农业产业化扶持资金，培育一批农业产业化龙头企业、产业园区和知名品牌，鼓励榕台农业文化交流和产业多样化合作。开展农村人居环境整治三年行动，实施“一革命、五行动”，加快补齐农村公路、垃圾、污水等基础配套短板，保障安置房建设进度，支持打造和提升一批美丽乡村。预计2020年安排安置房建设6.75亿元，市政道路与交通建设投入5.17亿元，农村污水处理投入0.76亿元，园林绿化投入1.11亿元。

（四）在支持人才发展和创新驱动发展方面，安排2.86亿元

加大财政科技预算投入力度，严格落实企业研发费用加计扣除规定，继续实施企业研发经费投入分段补助。支持中科国家知识产权局、院海西研究院（三期）、兆元光电、中科芯源、中科光汇、中海创控等创新载体运营；强化企业创新主体和主导地位，促进产学研有机互动、科研成果落地转化，全面推进福厦泉国家自主创新示范区建设。预计2020年我区科技创新投入2.76亿元，比增19%。高度重视人才发展工作，坚持“拼发展就是拼人才”理念，推动人才工作稳步前进，继续支持重点群体就业创业，及时足额落实各类就业补贴政策资金，以更好的吸引高层次人才来榕创新创业创造，预计2020年度人才发展专项投入0.1亿元。

（五）在加强社会综合治理方面，安排1.6亿元

深入推进社会治安综合治理，做好扫黑除恶专项斗争经费保障，全线铺开全区“雪亮工程”建设，加大高清视频监控投入，实现辖区内一类视频监控点、重点公共区域、“一村一高清探头”覆盖率100%，完成省、市视频图像图像信息实时共享及跨地区、跨部门视频图像信息联网应用建设，预计2020年支持公安、武警、消防等设施装备投入0.6亿元。做好综治信访及平安三率宣传投入0.12亿元，切实保障城市安全底线。支持创建国家食品安全示范城市，建设“两点一中心”食品安全快速检测便民服务项目，增强食品安全和流通保供能力。加快推进新型智慧城市标杆市建设，预计投入0.18亿元用于支持数字城管信息采集与坐席外包服务，智慧水利信息系统、智慧市场监管、智慧城市运营等各领域智慧应用。提升村级组织建设保障水平，支持乡村事业发展，将村级组织运转经费及村主干、村两委补贴纳入区级基本财力保障范围。

以上方案提请党工委会审议，下一步我局将按照《中华人民共和国预算法》要求，及时做好新增债券安排及使用等相关工作，进一步加强政府债务监管，有效防范债务风险，为区域经济社会建设提供坚实保障。